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淮北市人大常委會辦公室2018年部門決算 情況說明

閱讀次數:1661 作者: 淮北市人大常委會研究室 發布時間:2019-07-24
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一、部門職責

1、負責牽頭組織常委會工作總結、工作報告、常委會主要領導的講話和有關重要綜合文稿及有關文件的起草工作;

2、負責人代會、常委會、主任會議和黨組會會議的服務工作;

3、負責機關的文書處理、文件收發傳閱、檔案、文印及網絡管理工作;

4、負責常委會機關的后勤保障工作;

5、負責對機關安全保衛和保密工作檢查,做好防范工作;

6、負責機關信息工作;

7、負責機關創建文明單位的工作;

8、負責與市委辦、市政府辦及政府所屬部門、市政協辦、市“兩院”和區縣人大常委會的聯系、協調工作;

9、負責機關離退休老干部的服務管理工作;

10、負責辦公室政治思想教育和組織建設工作;

11、完成常委會領導交辦的其它工作。

二、部門機構設置

納入淮北市人大常委會辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

淮北市人大常委會辦公室本級

三、淮北市人大常委會辦公室2018年度部門決算說明

(一)收入支出決算情況說明

2018年度收入總計1692.85萬元(含年初結轉結余),支出總計1647.36萬元(含結余分配),年末結轉結余45.5萬元。與2017年相比,收入總計減少17.6萬元,降低1%,支出總計減少7.09萬元,降低0.4%,主要原因:2018年度預算收入減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1600.6萬元,其中:財政撥款收入1549.44萬元,占96.8%;其他收入51.16萬元,占3.2%。

(三)支出決算情況說明

2018年度支出合計1647.36萬元,其中:基本支出1055.57萬元,占64%;項目支出591.78萬元,占36%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1641.69萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1596.2萬元,年末財政撥款結轉和結余45.5萬元。與2017年相比,財政撥款收入總計減少58.51萬元,降低3.4%,支出總計減少48萬元,降低2.9%,主要原因:2018年度預算收入減少。

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1549.44萬元,占本年收入的96%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少108.64萬元,下降6.5%。主要原因:2018年度預算收入減少。

2、 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1596.2萬元,占本年支出的96%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少48萬元,降低2.9%。主要原因:2018年度預算收入減少。

3、 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1596.2萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1248萬元,占78.1%;社會保障和就業(類)支出203.76萬元,占12.8%;醫療衛生與計劃生育(類)支出50.9萬元,占3.2%;住房保障(類)支出93.53萬元,占5.9%。

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1521.6萬元,支出決算為1596.2萬元,完成年初預算的105%。決算數大于預算數的主要原因:年初有部分結轉資金,導致決算數大于預算數。其中:基本支出1005.72萬元,占63%;項目支出590.47萬元,占37%。具體情況如下:

(1)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為454.82萬元,支出決算為628.95萬元,完成年初預算的138%,決算數大于預算數的主要原因是:機關行政、事業人員工資及工作獎勵金增長等。

(2)一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為117.5萬元,支出決算為364.27萬元,完成年初預算的310%,決算數大于預算數的主要原因:一是年初結轉部分資金,二是為工作需要,追加項目經費。

(3)一般公共服務(類)人大事務(款)機關服務(項)。年初預算為77.63萬元,支出決算為28.58萬元,完成年初預算的36.8%,決算數小于預算數的主要原因是:事業單位人員年終一次性獎金及績效工資等歸列在行政運行中支出。

(4)一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為120萬元,支出決算為160.16萬元,完成年初預算的133%,決算數大于預算數的主要原因是:年初有部分結轉資金,導致決算數大于預算數。

(5)一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項)。年初預算為12萬元,支出決算為12萬元,完成年初預算的100%。

(6)一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為34.35萬元,支出決算為27.47萬元,完成年初預算的80%,決算數小于預算數的主要原因是:部分下撥代表活動經費由財政局直接下撥,未計入年度決算支出。

(7)一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項)。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%。

(8)一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的100%。

(9)一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為21.57萬元,主要原因是:招商引資工作經費未列入年度預算中,財政根據單位完成任務情況為市招商工作統籌安排。

(10)社會保障和就業(類)行政事業離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為477.34萬元,支出決算為108.02萬元,完成年初預算的22.6%,決算數小于預算數的主要原因是:行政退休人員工資統一納入社保管理,不列入決算支出。

(11)社會保障和就業(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為4.67萬元,支出決算為0.35萬元,完成年初預算的7.5%,決算數小于預算數的主要原因是:事業退休人員工資統一納入社保管理,不列入決算支出。

(12)社會保障和就業(類)行政事業離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費及職業年金繳費(項)。年初預算為75.01萬元,支出決算為93.49萬元,完成年初預算的124%,決算數大于預算數的主要原因是:機關事業單位基本養老保險繳費及職業年金基數調整。

(13)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項)。年初預算為1.91萬元,支出決算為1.91萬元,完成年初預算的100%。

(14)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為25.34萬元,支出決算為22.88萬元,完成年初預算的90%,決算數小于預算數的主要原因是:行政單位醫療保險基數調整。

(15)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為4.66萬元,支出決算為4.66萬元,完成年初預算的100%。

(16)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為23.36萬元,支出決算為23.36萬元,完成年初預算的100%。

(17)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為69.26萬元,支出決算為74.78萬元,完成年初預算的108%,決算數大于預算數的主要原因是:住房公積金基數調整。

(18)住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)。年初預算為18.75萬元,支出決算為18.75萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1005.72萬元,其中人員經費904.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、、撫恤金、生活補助、、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費101.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

(七)政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

淮北市人大常委會辦公室2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年度,淮北市人大常委會辦公室機關運行經費支出100.36萬元,比2017年減少10.34萬元,下降9.3%,主要原因是:本著厲行節約,反對浪費的原則,減少各項費用開支。

2、政府采購支出情況。

2018年度,淮北市人大常委會辦公室政府采購支出總額222萬元,其中:政府采購貨物支出222萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,淮北市人大常委會辦公室共有房屋1720平方米,其中辦公用房1125平方米,業務用房60平方米(資產已移交市行管局);車輛0輛,其中一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

4、關于2018年度預算績效情況說明

淮北市人大常委會辦公室2018年度沒有績效管理項目。

(九)、名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    7、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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