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淮北市人大常委會辦公室 2019年部門預算

閱讀次數:684 作者: 淮北市人大常委會研究室 發布時間:2019-02-01
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目 錄

第一部分 部門概況

  1. 主要職責
  2. 部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1. 淮北市人大常委會辦公室2019年財政撥款收支總表

2. 淮北市人大常委會辦公室2019年一般公共預算支出表

3. 淮北市人大常委會辦公室2019年一般公共預算基本支出表

4. 淮北市人大常委會辦公室2019年政府性基金預算支出表

5. 淮北市人大常委會辦公室2019年國有資本經營預算支出表

6. 淮北市人大常委會辦公室2019年收支總表

7. 淮北市人大常委會辦公室2019年收入總表

8. 淮北市人大常委會辦公室2019年支出總表

9. 淮北市人大常委會辦公室2019年政府采購支出表

10. 淮北市人大常委會辦公室2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

  1. 關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
  2. 關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
  3. 關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
  4. 關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
  5. 關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
  6. 關于2019年收支預算總體情況說明
  7. 關于2019年收入預算情況說明
  8. 關于2019年支出預算情況說明
  9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1. 淮北市人大常委會辦公室2019年部門預算納入績效考評項目表

2. 淮北市人大常委會辦公室2019年部門預算專項資金管理清單.

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)負責牽頭組織常委會工作總結、工作報告、常委會主要領導的講話和有關重要綜合文稿及有關文件的起草工作;

 (二)負責人代會、常委會、主任會議和黨組會會議的服務工作;

(三)負責機關的文書處理、文件收發傳閱、檔案、文印及網絡管理工作;

(四)負責常委會機關的后勤保障工作;

(五)負責對機關安全保衛和保密工作檢查,做好防范工作;

(六)負責機關信息工作;

(七)負責機關創建文明單位的工作;

(八)負責與市委辦、市政府辦、市政協辦、市“兩院”和區縣人大常委會的聯系、協調工作;

(九)負責機關離退休老干部的服務管理工作;

(十)負責辦公室政治思想教育和組織建設工作;

(十一)完成常委會領導交辦的其它工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,淮北市人大常委會辦公室2019年度部門預算包括本級行政和本級事業,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

淮北市人大常委會辦公室本級行政

行政單位

2

淮北市人大常委會辦公室本級事業

全額事業單位

 

三、2019年度主要工作任務

認真貫徹落實黨的十九大精神,以打造“三個優良”為目標,緊扣常委會中心工作,積極發揮參謀助手、綜合協調、后勤保障作用,為常委會依法履職和機關有序高效運轉提供良好服務保障。(1)著力提升政治思想和理論水平;(2)突出圍繞中心,服務大局;(3)著力發揮參謀助手作用;(4) 著力促進機關高效運轉;(5)著力提高服務保險水平。

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預算表

                  

                                                                           部門公開表1

淮北市人大常委會辦公室2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入            

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

1143.71 

一、一般公共服務支出

841.93 

841.93 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

154.13 

154.13 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

57.89

57.89

 

 

 

 

十九、住房保障支出

89.76

89.76

 

 

本年收入小計

 1143.71

本年支出小計

1143.71

1143.71

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

1143.71 

支出總計

1143.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表2

 

淮北市人大常委會辦公室2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201001

淮北市人大常委會辦公室本級行政

1030.19

737.44

292.75

201

一般公共服務支出

762.04

469.29

292.75

20101

人大事務

762.04

469.29

292.75

2010101

行政運行

469.29

469.29

 

2010102

一般行政管理事務

116.5

 

116.5

2010104

人大會議

110

 

110

2010108

代表工作

61.25

 

61.25

2010109

人大信訪工作

5

 

5

208

社會保障和就業支出

140.42

140.42

 

20805

行政事業單位離退休

139.05

139.05

 

2080501

行政事業單位離退休

70.63

70.63

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

68.42

68.42

 

20899

其他社會保障和就業支出

1.37

1.37

 

2089901

其他社會保障和就業支出

1.37

1.37

 

210

衛生健康支出

50.79

50.79

 

21011

行政事業單位醫療

50.79

50.79

 

2101101

行政單位醫療

27.37

27.37

 

2101103

公務員醫療補助

23.42

23.42

 

221

住房保障支出

76.94

76.94

 

22102

住房改革支出

76.94

76.94

 

2210201

住房公積金

60.65

60.65

 

2210203

購房補貼

16.29

16.29

 

201002

淮北市人大常委會辦公室本級事業

113.52

113.52

 

201

一般公共服務支出

79.89

79.89

 

20101

人大事務

79.89

79.89

 

2010103

機關服務

79.89

79.89

 

208

社會保障和就業支出

13.71

13.71

 

20805

行政事業單位離退休

13

13

 

2080502

事業單位離退休

0.36

0.36

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

12.64

12.64

 

20899

其他社會保障和就業支出

0.71

0.71

 

2089901

其他社會保障和就業支出

0.71

0.71

 

210

衛生健康支出

7.1

7.1

 

21011

行政事業單位醫療

7.1

7.1

 

2101102

事業單位醫療

5.06

5.06

 

2101103

公務員醫療補助

2.04

2.04

 

221

住房保障支出

12.82

12.82

 

22102

住房改革支出

12.82

12.82

 

2210201

住房公積金

9.8

9.8

 

2210203

購房補貼

3.02

3.02

 

合計

1143.71

850.96

292.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

淮北市人大常委會辦公室2019年一般公共預算

基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

201001

淮北市人大常委會辦公室本級行政

737.44

301

工資福利支出

526.91

30101

基本工資

197.39

30102

津貼補貼

128.23

3010301

年終一次性獎金

16.45

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

68.42

30110

城鎮職工基本醫療保險繳費

27.37

30111

公務員醫療補助繳費

23.42

30112

其他社會保障繳費

1.37

30113

住房公積金

60.65

3019909

新補充工勤輔助人員支出

3.61

302

商品和服務支出

151.18

30201

辦公費

10

30207

郵電費

20

3021602

職工教育經費

4.89

3022800

工會經費

3.91

3022802

離休人員工會經費

0.48

3022803

退休人員工會經費

5.27

3022901

福利費

0.19

3022902

離休人員福利費

0.02

3022903

退休人員福利費

0.28

3023999

其他交通費用

44.34

3029901

離休人員特需費

0.3

3029902

離休人員公用經費

4.5

3029903

退休人員公用經費

19.5

3029999

其他商品和服務支出

37.5

303

對個人和家庭的補助

59.35

30301

離休費

40.28

3030501

遺屬補助

2.58

3039901

獨生子女費

0.2

3039999

其他對個人和家庭補助支出

16.29

201002

淮北市人大常委會辦公室本級事業

113.52

301

工資福利支出

93.42

30101

基本工資

34.43

30102

津貼補貼

25.87

3010301

年終一次性獎金

2.87

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

12.64

30110

城鎮職工基本醫療保險繳費

5.06

30111

公務員醫療補助繳費

2.04

30112

其他社會保障繳費

0.71

30113

住房公積金

9.8

302

商品和服務支出

17.05

3021602

職工教育經費

0.91

3022800

工會經費

0.73

3022803

退休人員工會經費

0.05

3022901

福利費

0.05

3022903

退休人員福利費

0.01

3029903

退休人員公用經費

0.3

3029999

其他商品和服務支出

15

303

對個人和家庭的補助

3.05

3039901

獨生子女費

0.03

3039999

其他對個人和家庭補助支出

3.02

 

 

 

合計

850.96

 

 

 

部門公開表4

 

淮北市人大常委會辦公室2019年政府性基金

預算支出表

 

 

 

 

   

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:淮北市人大常委會辦公室沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

淮北市人大常委會辦公室2019年國有資本經營

預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:淮北市人大常委會辦公室沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

淮北市人大常委會辦公室2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入            

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

1143.71 

一、一般公共服務支出

841.93 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、納入專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科學技術支出

 

   

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

154.13

 

 

九、衛生健康支出

57.89

   

 

十九、住房保障支出

89.76 

 

 

 

 

本年收入小計

1143.71 

本年支出小計

 1143.71

 

 

 

 

 上年結轉

 

 結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

1143.71 

支出總計

1143.71 


                              部門公開表7

淮北市人大常委會辦公室2019年收入預算總表

 

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

納入專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201001

淮北市人大常委會辦公室本級行政

1030.19

 

1030.19

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

762.04

 

762.04

 

 

 

 

20101

人大事務

762.04

 

762.04

 

 

 

 

2010101

行政運行

469.29

 

469.29

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事務

116.5

 

116.5

 

 

 

 

2010104

人大會議

110

 

110

 

 

 

 

2010108

代表工作

61.25

 

61.25

 

 

 

 

2010109

人大信訪工作

5

 

5

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

140.42

 

140.42

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

139.05

 

139.05

 

 

 

 

2080501

行政事業單位離退休

70.63

 

70.63

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

68.42

 

68.42

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

1.37

 

1.37

 

 

 

 

2089901

其他社會保障和就業支出

1.37

 

1.37

 

 

 

 

210

衛生健康支出

50.79

 

50.79

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

50.79

 

50.79

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

27.37

 

27.37

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

23.42

 

23.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

76.94

 

76.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

76.94

 

76.94

 

 

 

 

2210201

住房公積金

60.65

 

60.65

 

 

 

 

2210203

購房補貼

16.29

 

16.29

 

 

 

 

201002

淮北市人大常委會辦公室本級事業

113.52

 

113.52

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

79.89

 

79.89

 

 

 

 

20101

人大事務

79.89

 

79.89

 

 

 

 

2010103

機關服務

79.89

 

79.89

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

13.71

 

13.71

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

13

 

13

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

0.36

 

0.36

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

12.64

 

12.64

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

0.71

 

0.71

 

 

 

 

2089901

其他社會保障和就業支出

0.71

 

0.71

 

 

 

 

210

衛生健康支出

7.1

 

7.1

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

7.1

 

7.1

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

5.06

 

5.06

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

2.04

 

2.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.82

 

12.82

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.82

 

12.82

 

 

 

 

2210201

住房公積金

9.8

 

9.8

 

 

 

 

2210203

購房補貼

3.02

 

3.02

 

 

 

 

合   計

1143.71

 

1143.71

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

淮北市人大常委會辦公室2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201001

淮北市人大常委會辦公室本級行政

1030.19

737.44

292.75

201

一般公共服務支出

762.04

469.29

292.75

20101

人大事務

762.04

469.29

292.75

2010101

行政運行

469.29

469.29

 

2010102

一般行政管理事務

116.5

 

116.5

2010104

人大會議

110

 

110

2010108

代表工作

61.25

 

61.25

2010109

人大信訪工作

5

 

5

208

社會保障和就業支出

140.42

140.42

 

20805

行政事業單位離退休

139.05

139.05

 

2080501

行政事業單位離退休

70.63

70.63

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

68.42

68.42

 

20899

其他社會保障和就業支出

1.37

1.37

 

2089901

其他社會保障和就業支出

1.37

1.37

 

210

衛生健康支出

50.79

50.79

 

21011

行政事業單位醫療

50.79

50.79

 

2101101

行政單位醫療

27.37

27.37

 

2101103

公務員醫療補助

23.42

23.42

 

221

住房保障支出

76.94

76.94

 

22102

住房改革支出

76.94

76.94

 

2210201

住房公積金

60.65

60.65

 

2210203

購房補貼

16.29

16.29

 

201002

淮北市人大常委會辦公室本級事業

113.52

113.52

 

201

一般公共服務支出

79.89

79.89

 

20101

人大事務

79.89

79.89

 

2010103

機關服務

79.89

79.89

 

208

社會保障和就業支出

13.71

13.71

 

20805

行政事業單位離退休

13

13

 

2080502

事業單位離退休

0.36

0.36

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

12.64

12.64

 

20899

其他社會保障和就業支出

0.71

0.71

 

2089901

其他社會保障和就業支出

0.71

0.71

 

210

衛生健康支出

7.1

7.1

 

21011

行政事業單位醫療

7.1

7.1

 

2101102

事業單位醫療

5.06

5.06

 

2101103

公務員醫療補助

2.04

2.04

 

221

住房保障支出

12.82

12.82

 

22102

住房改革支出

12.82

12.82

 

2210201

住房公積金

9.8

9.8

 

2210203

購房補貼

3.02

3.02

 

合計

1143.71

850.96

292.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

淮北市人大常委會辦公室2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理非稅收入

其他收入

合計

5

5

 

 

 

常委會領導調研及考察經費

5

5

 

 

 

紙張

3

3

 

 

 

計算機

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表10

淮北市人大常委會辦公室2019部門政府

購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理非稅收入

其他收入

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

淮北市人大常委會辦公室2019年財政撥款收支預算1143.71萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1143.71萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1143.71萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出841.93萬元,占73.6%;社會保障和就業支出154.13萬元,占13.5%;衛生健康支出57.89萬元,占5%;住房保障支出89.76萬元,占7.9%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

淮北市人大常委會辦公室2019年一般公共預算撥款1143.71萬元,比2018年預算撥款減少377.89萬元,下降24.8%,主要原因:一是2019年退休人員工資不在預算范圍內;二是項目經費壓縮10%。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

  1. 一般公共服務支出841.93萬元,占73.6%,比2018年預算增加20.63萬元,增長2.5%,增長(下降)原因主要是:人員變動,經費增加。
  2. 社會保障和就業支出154.13萬元,占13.5%,比2018年預算減少404.8萬元,下降72.4%,下降原因主要是:2019年退休人員工資不在預算范圍內。
  3. 衛生健康支出57.89萬元,占5%,比2018年預算增加4.53萬元,增長8.4%,增長原因主要是:人員變動,經費增加。
  4. 住房保障支出89.76萬元,占7.9%,比2018年預算增加1.75萬元,增長2%,增長原因主要是:人員變動,經費增加。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

淮北市人大常委會辦公室2019年一般公共預算基本支出850.96萬元,其中:

工資福利支出620.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出168.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。      

對個人和家庭的補助62.4萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

淮北市人大常委會辦公室2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

淮北市人大常委會辦公室2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,淮北市人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。淮北市人大常委會辦公室2019年收支總預算1143.71萬元,收入包括一般公共預算撥款收入1143.71萬元,支出包括:一般公共服務841.93萬元、社會保障和就業支出154.13萬元、衛生健康支出57.89萬元、住房保障支出89.76萬元。

七、關于2019年收入預算情況說明

淮北市人大常委會辦公室2019年收入預算1143.71萬元,其中:

一般公共預算撥款收入1143.71萬元,占100%,比2018年預算減少377.89萬元,下降24.8%,下降原因主要是:一是2019年退休人員工資不在預算范圍內;二是項目經費壓縮10%。

八、關于2019年支出預算情況說明

淮北市人大常委會辦公室2019年支出預算1143.71萬元,比2018年預算減少377.89萬元,下降24.8%,下降原因主要是:一是2019年退休人員工資不在預算范圍內;二是項目經費壓縮10%。其中,基本支出850.96萬元,占74.4%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出292.75萬元,占25.6%,主要用于保障市人大常委會各機構開展工作。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。無

(二)機關運行經費。

淮北市人大常委會辦公室2019年機關運行經費財政撥款預算469.29萬元,比2018年增加14.47萬元,增長3.1%,增長主要原因是:人員變動,經費增加。

(三)政府采購情況。

淮北市人大常委會辦公室2019年政府采購預算總額5萬元。其中:政府采購貨物預算5萬元。

(四)政府購買服務情況。無

(五)國有資產占有使用情況。

截止到2018年12月31日,我單位共有房屋1720平方米,其中辦公用房1125平方米,業務用房60平方米。(資產已移交市行管局,手續正在辦理中)

(六)績效目標設置情況。無

第四部分 名詞解釋

 

一、一般公共預算收入指市財政當年撥付的資金,主要包括財政撥款收入、納入國庫管理的非稅收入。

二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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